KOR-ANTI-001
Wykryta próba korekty „do zera" w niewłaściwym scenariuszu
BłądBiznesowy
Stanowisko KIS (potwierdzone wytycznymi MF z 2026) jest jasne: korekta „do zera" + wystawienie nowej faktury jest właściwe wyłącznie przy zmianie NIP nabywcy (faktura trafiła do złego podmiotu). W każdym innym przypadku wystaw zwykłą fakturę korygującą, która zmienia tylko dotknięte pola.
Możliwe przyczyny
- 1Próba zerowania całej faktury, mimo że NIP nabywcy się nie zmienia
- 2Stara praktyka „korekta do zera + nowa faktura" stosowana mechanicznie
- 3Niejasność, jaki typ korekty wybrać dla danego scenariusza
Jak naprawić
- 1Jeśli zmienia się tylko klasyfikacja JPK, adres nabywcy, stawka VAT lub kwota - wystaw zwykłą KOR/KOR_ZAL/KOR_ROZ ze szczegółową PrzyczynaKorekty
- 2Zerowanie stosuj tylko gdy w pierwotnej fakturze jest błędny NIP nabywcy (faktura trafiła do złego podmiotu)
- 3Skorzystaj z Generatora Korekt NaprawKSeF - dobierze właściwy scenariusz na podstawie zmiany
Słowa kluczowe: kor-anti-001, korekta do zera, zerowanie, nowa faktura, anti-pattern, kis
Sprawdź swoją fakturę w walidatorze
NaprawKSeF automatycznie wykryje błędy i naprawi wiele z nich za Ciebie.
Otwórz walidator